FAKTURY.CZ - 2HCS FAKTURACE - FAKTURA JEDNODUŠE A SPRÁVNĚ

Uživatelské jméno:

Heslo:

Hledejte na stránkách

RSS - aktuality z faktury.cz

Často kladené otázky (seřazeny od nejnovějších k nejstarším).

33. Je možné zadat v programu 2HCS Fakturace 3 dobropis vydané faktury z roku 2009, který je vystavený v roce 2010. 32. Jak mám přeinstalovat program na jiný počítač ? 31. Při uložení nové příjemky stále vyskakuje hlášení, abych vybral výchozí sklad, který jsem ale nikdy nedefinoval. Jak toto obejít abych naskladnil zboží. 30. Nejde odesílat faktury emailem. Používám Thunderbird 3.0.1 a IMAP účet na gmail.com. Fakturace vůbec nevytvoří odchozí email a nic se neděje. 29. Zákazník po mne požaduje abych na fakturách uváděl jeho číslo objednávky. Je možné toto zobrazovat někde v hlavičce faktury? 28. Rozpis DPH obsahuje vyšší základ a daň než odpovídá součtu cen položek faktury. 27. Celková fakturovaná částka je dvojnásobná oproti fakturovaným položkám. 26. Přechod na rok 2008 a změna snížené sazby DPH na 9%. 25. Náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty 235/2004 Sb. 24. Vytvoření zástupce pro snadné spouštění Fakturace v jiném roce než aktuálním. 23. Přechod na nový rok, jak na to ? 22. Po upgradu na 2HCS Fakturace 3 nefunguje odesílání emailů přes Outlook Express. Jak to opravit ? 21. Výdejka položky ze skladu počítá zisk z ceny skladové a ne z ceny nákupní. Proč ? 20. Jak rychle začít pracovat se skladem ? 19. Je možné vydávat skladové položky do mínusu ? 18. Co znamená v modulu sklad metoda výpočtu skladové ceny FiFo a VAP? 17. Je možné vytvořit dobropis jen na část faktury? 16. Potřebuji vystavit dobropis a nevím jak na to. 15. Je možné na fakturách tisknout razítko? 14. Jak nastavit program 2HCS Fakturace pro síťový provoz? 13. Plánujeme upgrade PC (výměna disku a OS), bude platit registrační kód i po přeinstalování programu na jiný počítač a operační systém ? 12. Jak program 2HCS Fakturace zaokrouhluje koncovou fakturovanou částku ? 11. Po otevření knihy partnerů se zobrazí karta jiného odběratele než který je na aktuálně vybrané faktuře. 10. Jak program i data přenést do nové instalace Windows ? 9. Zůstanou mi 'ostrá' data pořízená v aktuální demoverzi programu 2HCS Fakturace i po zaregistrování? 8. V náhledu tisku faktury se místo čísel zobrazí hvězdičky. 7. Tiskárna netiskne některý z okrajů faktury. 6. Jak nastavit výchozí tiskárnu pro tisk faktur ? 5. Na dokladech se tisknou zaokrouhlené částky zatímco v programu jsou evidovány s desetinnými místy, čím to je ? 4. Vymazal jsem všechny faktury a nově vytvořená faktura má špatné číslo. 3. Jak evidovat částečné úhrady faktur vydaných ? 2. Jak vytisknout fakturu v cizí měně ? 1. Program při spuštění hlásí "Pracujete s jiným než aktuálním rokem!

---

1. Program při spuštění hlásí "Pracujete s jiným než aktuálním rokem! Pokud máte pracovní rok zvolen správně, zkontrolujte datum v počítači"

Od verze 2.8.4 je v programu 2HCS Fakturace možno pro lepší přehlednost rozdělit evidované faktury do jednotlivých roků. Pravděpodobně nemáte založen nový rok 2005 a dále pokračujete v původní evidenci. Nový rok založíte v menu "Akce/Změna roku" kde kliknete na tlačítko "Nový rok". Poté vyberte nově založený rok a klikněte na tlačítko "potvrdit výběr". Program se znovu spustí s daty nového roku. Seznamy faktur budou prázdné a budou vynulovány číselné řady. Pokud chcete, můžete do tohoto nového roku převést nezaplacené faktury, zálohy a přijaté faktury. Opět pomocí volby "Změna roku". Kde vyberete aktivní rok, poté kliknete na tlačítko "převod faktur". Zdrojový rok musí být 2004. Dále zaškrtněte co všechno chcete převádět (faktury, zálohy apod.). Zadejte datumové rozmezí, které určuje které faktury budou převedeny (podle data vystavení). Klikněte na "Převod".

Pro rychlý přechod ke starým datům můžete vyvolat změnu roku zkratkou CTRL+R

Zpět na seznam otázek

2. Jak vytisknout fakturu v cizí měně ?

Nejprve je potřeba mít v programu zavedeny všechny měny a kurzy které chcete používat. Seznam evidovaných měn najdete v menu "Akce", "Měny a kurzy". V této tabulce si můžete tlačítkem "Nový" přidat další měnu, případně měnu odebrat tlačítkem pro vymazání (s červeným křížkem). Zkratka, kterou použijete se bude vypisovat na faktuře. Zapsaný kurz bude použit jako výchozí a na řádku faktury ho budete moci změnit.

Dále zkontrolujte zda máte zapnuto zobrazení kurzu v řádku faktury. Toto nastavení najdete v menu "Akce", "nastavení parametrů" pod záložkou "parametry". Jde o zaškrtávací políčko "zobrazit kurz v řádku faktury". Po nastavení klikněte na tlačítko "hotovo".

Nyní můžete v řádku faktury vedle částky faktury kliknout do pole "měna" a z rozbalovací nabídky vybrat požadovanou měnu. V poli "kurz" vyplňte aktuální kurz a potvrďte jej klávesou ENTER. Nyní budou všechny položky faktury počítány v cizí měně. Na faktuře bude DPH přepočítáno zadaným kurzem na koruny.

Zpět na seznam otázek

3. Jak evidovat částečné úhrady faktur vydaných ?

V řádku faktury vydané klikněte dvakrát na pole "uhrazeno". Otevře se nové okno pro evidenci částečných úhrad faktur. Zde tlačítkem "Nová částečná úhrada" vytvoříte nový záznam a zapíšete datum příjmu, kolik bylo uhrazeno a jakým dokladem. Pokud chcete můžete nechat vygenerovat příjmový doklad do pokladny. Zapsané údaje ulože kliknutím na tlačítko "Uložit". Opravu kteréhokoliv záznamu provedete tak, že na jeho řádek kliknete dvakrát myší a v editačním okně upravíte požadované hodnoty. Práci ukončete kliknutím na tlačítko "Hotovo".

Zpět na seznam otázek

4. Vymazal jsem všechny faktury a nově vytvořená faktura má špatné číslo. Jak nastavit program, aby čísloval faktury od zadného čísla ?

Program si pamatuje poslední číslo dokladu pro každou číselnou řadu faktur. Pokud chcete nastavit nové číslo faktury od kterého bude číslovat, otevřete menu "Akce", "nastavení parametrů" a na záložce "parametry" v tabulce "číselné řady" najděte řádek, který má ve sloupci "pro doklady" napsáno "faktura" a zároveň má zaškrtlou volbu ve sloupci "výchozí". V tomto řádku změňte číslo ve sloupci "posl. číslo" na požadovanou hodnotu (pro číslování faktur od jedničky zadejte 0, pro číslování např. od 15 zadejte 14).

Takto můžete upravit kterékoliv poslední číslo dokladu v tabulce číselných řad.

Zpět na seznam otázek

5. Na dokladech se tisknou zaokrouhlené částky (např. na pokladním dokladu) zatímco v programu jsou evidovány s desetinnými místy, čím to je ?

Zkontrolujte nastavení počtu používaných desetiných míst. V menu "Akce" zvolte "nastavení parametrů". Otevřete záložku "výpočty" a zkontrolujte nastavení počtu desetinných míst pro měrné jednotky a pro cenu za mj. Aby program pracoval správně s hodnotami v desetihaléřích je potřeba mít nastaveno alespoň jedno desetinné místo pro cenu za mj.

Zpět na seznam otázek

6. Jak nastavit výchozí tiskárnu pro tisk faktur ?

Programu fakturace můžete nastavit výchozí tiskárnu, která bude použita pro každou tiskovou sestavu. Může to být kterákoliv z tiskáren nainstalovaných ve vašem počítači. Nastavení tiskárny lze změnit v menu "Akce" kde zvolíte "nastavení parametrů". Klikněte na záložku "tiskárna" a hned nahoře na tlačítko "změnit" vedle názvu aktuálně používané tiskárny. V okně, které se objeví vyberte požadovanou tiskárnu a klikněte na talčítko "OK". Nastavení parametrů ukončete kliknutím na tlačítko "hotovo".

Zpět na seznam otázek

7. Tiskárna netiskne některý z okrajů faktury, co s tím lze udělat ?

Zřejmě jde o nastavení okrajů ve vlastnostech vaší tiskárny, tyto hodnoty však nemusíte měnit. Program Fakturace umí posunout tiskovou sestavu o zadaný počet milimetrů v libovolném směru. V menu "Akce" zvolte "nastavení parametrů". Klikněte na záložku "tiskárna" a vedle volby vzhledu faktur uvidíte hodnoty pro levý okraj a horní okraj. Pokud budete chtít fakturu posunout doprava zadejte kladnou hodnotu. Pokud doleva zadejte zápornou hodnotu. Stejným způsobem zadejte horní okraj.

Zpět na seznam otázek

8. V náhledu tisku faktury se místo čísel zobrazí hvězdičky.

Zkontrolujte v "nastavení parametrů", jakou tiskárnu máte nastavenu jako výchozí. Musí se shodovat s typem tiskárny, kterou máte připojenou k počítači. Nejčastější příčinou je zvolená tiskárna "Microsoft Fax Printer" nebo podobná.

Zpět na seznam otázek

9. Zůstanou mi 'ostrá' data pořízená v aktuální demoverzi programu 2HCS Fakturace i po zaregistrování?

Ano, všechna data Vám zůstanou. Registrace programu se provádí zadáním registračního kódu do demoverze v menu "Akce/Nastavení parametrů" na záložce "registrace programu".

Zpět na seznam otázek

10. Jak program i data přenést do nové instalace Windows ?

Stačí zkopírovat celou programovou složku (pokud jste ji při instalaci neměnili je "c:\program files\2hcs"). Pokud jste v programu neměnili datové uložiště, jsou v programové složce i data a nemusíte nic dalšího kopírovat. V každém případě pro jistotu nejprve vytvořte (pokud je to ještě možné) zálohu dat standardním způsobem (menu "Akce/Zálohování/Vytvoření zálohy").

Zpět na seznam otázek

11. Po otevření knihy partnerů se zobrazí karta jiného odběratele než který je na aktuálně vybrané faktuře.

Problém je v poškozeném interní číslování partnerů, ke kterému může dojít např. při resetu počítače nebo výpadku el. proudu. Pro nápravu stačí v menu "Akce/Údržba" zvolit "Oprava interního číslování partnerů".

Zpět na seznam otázek

12. Jak program 2HCS Fakturace zaokrouhluje koncovou fakturovanou částku ? Proč přitom mění základ daně ?

Zákon nestanovuje jak se nakládá se zaokrouhlováním konečné ceny, stanovuje pouze jak se nakládá se zaokrouhlováním DPH (nezahrnuje se zpětně do základu daně). Z toho vyplývá, že jakékoliv jiné zaokrouhlení musí vstoupit do základu daně, protože se jedná o součást fakturované ceny. Jinak by bylo vypočteno DPH z jiné částky než by byl uveden základ daně což není přípustné. Programy, které toto nerespektují jsou v rozporu se zákonem a naopak náš program řeší zaokrouhlení správně. Jak probíhá zaokrouhlování:

Na haléře - v takovém případě je vypočtený základ daně ponechán beze změn, pouze DPH je matematicky zaokrouhleno na haléře. Výsledkem je fakturovaná částka na dvě desetinná místa. V sloupci "zaokrouhlení" v daňové rekapitualci se objeví rozdíl (bez DPH) o který byla zaokrouhlena koncová částka.

Na desetníky - ačkoliv se v hotovostním platebním styku již nepoužívají pro platby převodem může být použito. Program zaokrouhlí celkovou částku faktury na jedno desetinné místo, spočte rozdíl oproti původní hodnotě a o tento rozdíl po odečtení DPH upraví základ daně a daň znovu vypočte. Výsledkem je fakturovaná částka na jedno desetinné místo. V sloupci "zaokrouhlení" v daňové rekapitualci se objeví rozdíl (bez DPH) o který byla zaokrouhlena koncová částka.

Na padesátníky - využíváme nového ustanovení v zákoně, které říká, že vypočtené DPH se může zaokrouhlit na padesátihaléře přičemž rozdíl vzniklý zaokrouhlením se nezahrnuje do základu daně. Program zaokrouhlí základ daně na padesátníky, vypočte daň a taktéž ji zaokrouhlí na padesátníky.Výsledkem je částka buď v korunách nebo v padesátihaléřích.

Na koruny - stejný postup jako v případě zaokrouhlení na desetníky.

13. Plánujeme upgrade PC (výměna disku a OS), bude platit registrační kód i po přeinstalování programu na jiný počítač a operační systém ?

Ano, kód bude platit pořád.

14. Jak nastavit program 2HCS Fakturace pro síťový provoz?

1) Na jednom z počítačů v síti vytvořit a nasdílet složku, která bude obsahovat data programu 2HCS Fakturace.

2) Pro počítač (server) na kterém je složka vytvořena:

a) V menu "Akce/nastavení parametrů" na záložce "parametry" zvolit jako datové úložiště složku, která byla vytvořena v předchozím kroku.
b) Stále v menu "Akce/nastavení parametrů" na záložce "parametry" zrušit zaškrtnutí u pole "odběratelé společní pro všechny vlastníky"
c) Kliknutím na tlačítko "Hotovo" uzavřít nastavení parametrů a ukončit programu.

3) Pro ostatní počítače v síti

a) musí na nich být nainstalována Fakturace standardním způsobem
b) je potřeba sdílený adresář připojit jako další síťovou jednotku (nezapomeňte zaškrtnout "Znovu připojit jednotku při dalším přihlášení"
c) V menu "Akce/nastavení parametrů" na záložce "parametry" zvolit jako datové úložiště disk, který jste v předchozím kroku připojili jako síťovou jednotku
d) Stále v menu "Akce/nastavení parametrů" na záložce "parametry" zrušit zaškrtnutí u pole "odběratelé společní pro všechny vlastníky"
e) Kliknutím na tlačítko "Hotovo" uzavřít nastavení parametrů a ukončit programu. Po dalším spuštění již bude pracovat se sdílenými daty.

4) Pro síťový provoz platí:

a) datové úložiště by mělo být na nejvýkonnějším počítači
b) operační systém doporučujeme Windows 2000, Windows 2003 nebo Windows XP. Samozřejmě je možné mít data umístěna na stávajícím síťovém serveru (Novel, Linux apod..)
c) počítač s datovým úložištěm musí být spuštěn vždy jako první (aby se ostatní počítače dokázaly při startu připojit)
d) jakýkoliv restart nebo výpadek počítače s datovým úložištěm může mít destruktivní vliv na uložená data a také na činnost ostatních počítačů v síti

Zpět na seznam otázek

15. Je možné na fakturách tisknout razítko?

Ano, je to možné. Stačí v menu "Akce/nastavení parametrů" na záložce "tiskárna" vedle pole "razítko na faktuře" kliknout na tlačítko "změnit" a nalistovat soubor s razítkem. Pro tisk do PDF jsou podporovány formáty BMP a JPEG. Pro tisk na tiskárnu pak také GIF.

Zpět na seznam otázek

16. Potřebuji vystavit dobropis a nevím jak na to. Můžete mi napsat postup?

Dobropis lze vystavit tak, že kliknete pravým tlačítkem do názvu odběratele faktury, pro kterou chcete dobropis vystavit a z nabídky, která se objeví, vyberte třetí řádek "Vytvořit dobropis". To je vše, program sám vytvoří dobropis na celou fakturovanou částku.

Zpět na seznam otázek

17. Je možné vytvořit dobropis jen na část faktury?

Ano i to lze. Dobropis, který vytvoříte popsaným způsobem, můžete libovolně upravovat. Můžete změnit čásku nebo počet jednotek tak aby výsledná částka odpovídala Vašemu požadavku. Rozdíl mezi dobropisem a fakturou je v tom, že na dobropisu je celková fakturovaná částka v mínusu. Podle toho program pozná při tisku, že jde o dobropis a přizpůsobí formulář. Můžete tedy postupovat i tak, že vytvoříte standardním postupem fakturu a místo kladných částek zadáte záporné (které chcete dobrospisovat). Jestliže bude celková částka záporná, bude vytvořen dobropis.

Zpět na seznam otázek

18. Co znamená v modulu sklad metoda výpočtu skladové ceny FiFo a VAP?

FiFo počítá nákupní cenu pro účely výdeje ze skladu a inventury tak, že si pro každé naskladnění pamatuje ceny, za které bylo naskladněno a aktuální zůstatky pro tyto naskladnění. Oproti tomu VAP (vážený aritmetický průměr) počítá s průměrnou nákupní cenou, kde je zohledněno dodané množství.

Zpět na seznam otázek

19. Je možné vydávat skladové položky do mínusu ?

Odečítat položky ze skladu do mínusu možné není. Nic však nebrání tomu, abyste si potřebnou položku naskladnil s provizorní cenou a množstvím, uskutečnil výdej (např. na fakturu). Poté co Vám dojde originál faktury, můžete v příjmu upravit cenu i počet.

Zpět na seznam otázek

20. Jak rychle začít pracovat se skladem ?

Zde je jednoduchý návod, který krok za krokem popisuje základní práci se skladovou evidencí.
Jak rychle začít pracovat se skladem ?     velikost 1.253 KB

Zpět na seznam otázek

21. Výdejka položky ze skladu počítá zisk z ceny skladové a ne z ceny nákupní. Proč ? Metodu výpočtu skladové ceny mám FiFo.

Je to v pořádku, protože nákupní cenou se rozumí cena přímo z faktury a ta může být např. v cizí měně, nebo může být ovlivněna úpravou ceny kdy například zadáváte do úpravy ceny (na kartě příjemky) dopravu apod. Skladová cena je pak nákupní cena přepočtená na koruny nebo navýšená o rozpočtenou úpravu ceny (zjednodušeně je připočtena úprava ceny dělená počtem kusů se zohledněním množství).

Skladová cena se tedy může lišit od nákupní i v případě, že máte pouze jeden nákup na dané položce. Záleží na tom, jestli nebylo něco zadáno do pole "úprava ceny" na kartě příjmu nebo na kartě pohybu. A dále je potřeba zkontrolovat kurz. Jestliže nakupujete v korunách měl by být kurz=1.

Poslední možný důvod rozdílnosti cen může být právě dán metodou FiFo, kdy se vydává z dřívějšího naskladnění. Pokud jsou nákupní ceny z jednotlivých dodávek různé pak je nákupní cena na kartě položky jiná než skladová cena z které se vydává.

Zpět na seznam otázek

22. Po upgradu na 2HCS Fakturace 3 nefunguje odesílání emailů přes Outlook Express. Jak to opravit ?

Došlo k rozšíření nabídky podporovaných emailových klientů a je potřeba znovu provést nastavení resp. výběr používaného emailového klienta.

V nabídce "Akce->nastavení parametrů" klikněte na záložku "email" a zde hned na první rozbalovací roletku "E-mail klient" z nabídky vyberte "Outlook Express/Thunderbid (od 1.5.0.2). Poté klikněte na tlačítko "Hotovo" a můžete zkusit odeslat fakturu emailem.

Zpět na seznam otázek

23. Přechod na nový rok, jak na to ?

V programu 2HCS Fakturace je možné mít faktury, zálohy, přijaté faktury, pokladnu a sklad pro každý kalendářní rok evidovány odděleně. Aktivní rok je zobrazen v horním pruhu programu vedle názvu "2HCS Fakturace".

2HCS Fakturace si pamatuje vybraný rok i pro další spuštění programu a při spuštění kontroluje zda vybraný pracovní rok souhlasí s aktuálním rokem. Pokud ne, upozorní na to hlášením při spuštění programu.

Aktivní rok můžete změnit v menu "Akce/Změna roku a převod dat" nebo stisknutím zkratkové klávesy CTRL+R. Otevře se okno v kterém je seznam všech roků, které používáte. Přechod na jiný rok, provedete tak, že vyberete řádek s požadovaným rokem a kliknete na tlačítko "Potvrdit výběr". Nebo stačí vybraný rok zvolit dvojkikem levým tlačítkem myši.

Nový rok založíte kliknutím na tlačítko s prázným listem papíru. Po zadání roku a kliknutí na tlačítko "Potvrdit" se nově zadaný rok ukáže v seznamu a můžete jej vybrat pro další práci. V novém roce nebudou žádné faktury, zálohy, přijaté faktury, záznamy v pokladně ani ve skladové evidenci.

Pro převod dat do nového roku (např. nezaplacených faktur, skladové evidence) musíte nejprve do nového roku přejít (vybrat rok a kliknout na "Potvrdit výběr") a poté znovu zvolte "Akce/Změna roku", vyberte rok, do kterého chcete faktury převádět a klikněte na tlačítko "Převod faktur". Otevře se okno s definicí převodu. Zde v titulku okna vidíte do kterého roku se převod provede, dále volíte zdrojový rok (tedy loňský). Poté můžete nastavit, že se mají převádět pouze nezaplacené faktury. V dalších třech volbách upřesníte, které evidence se mají převádět (faktury vydané, zálohy, přijaté faktury). Pokud chcete převést i zůstatek skladu do tohoto roku, zaškrtněte i pole "zůstatky skladu". Dále můžete upřesnit období kterého se má převod týkat. Standardně je to celý zdrojový rok.

Převod funguje tak, že v případě zaškrtnuté volby "pouze nezaplacené faktury" program převede ze zvolených typů faktur pouze nezaplacené, které jsou vystaveny v zadaném období. Převod zůstatku skladu převede konečný zůstatek skladových zásob ze zdrojového roku do aktuálně vybraného. Všechny položky, které nemají nulový zůstatek ve zdrojovém roce budou v cílovém roce naskladněny inventurní příjemkou. Ceník je převeden celý. Nastavení programu zůstává shodné pro všechny evidované roky, pouze číselné řady dokladů jsou pro každý rok jiné. Je tedy potřeba zkontrolovat jejich nastasvení pro nový rok.

Zpět na seznam otázek

24. Vytvoření zástupce pro snadné spouštění Fakturace v jiném roce než aktuálním.

Program fakturace3.exe je možno spustit s volitelnými parametry "název vlastníka" a "aktivní rok". Pokud program využíváte pro více firem je tak možno na ploše vytvořit pro každou firmu ikonu pro spuštění programu přímo v zadané firmě. Nemusíte tedy pak pracně měnit vlastníka přes menu "Akce/Změna vlastníka". Stačí vytvořit správným způsobem zástupce na ploše a budete ve správné firmě hned po spuštění programu.

Nejprve je potřeba si všechny vlastníky v menu "Akce/Změna vlastníka" pojmenovat. Nejlépe názvem firmy. Nyní vytvořte nového zástupce programu 2HCS Fakturace na pracovní ploše. V poli "cíl" ve vlastnostech zástupce bude něco takového:

"C:\Program Files\2HCS\Fakturace\fakturace.exe".

Za poslední úvozovky (pokud nejsou zapište je na začátek i na konec) doplňte název klienta (tak jak byl ve "Změně vlastníka") a případně aktivní rok. Název klienta musí být uzavřen v úvozovkách. Například takto:

"C:\Program Files\2HCS\Fakturace\fakturace.exe" "Novák a syn s.r.o." 06

Pro spuštění programu v aktuálním roku nemusí být rok zadán, stačí název firmy.

Zpět na seznam otázek

25. Náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty 235/2004 Sb.

Díl 5 - Daňové doklady

§28

Daňový doklad při dodání zboží, převodu nemovitosti nebo poskytnutí služby

1. Daňovými doklady jsou zejména běžný daňový doklad, zjednodušený daňový doklad, souhrnný daňový doklad, splátkový kalendář, opravný daňový doklad, daňový dobropis, daňový vrubopis, platební kalendář nebo doklad vystavený podle §92a.
   
2. Běžný daňový doklad musí obsahovat
   1. obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění,
   2. daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje plnění,
   3. obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění,
   4. daňové identifikační číslo, pokud je osoba, pro kterou se uskutečňuje plnění, plátcem,
   5. evidenční číslo daňového dokladu,
   6. rozsah a předmět plnění,
   7. datum vystavení daňového dokladu,
   8. datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí platby, a to ten den, který nastane dříve, pokud se liší od data vystavení daňového dokladu,
   9. jednotkovou cenu bez daně, a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně,
   10. základ daně,
   11. základní nebo sníženou sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona,
   12. výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nebo na padesátihaléře.
3. Plátce uskutečňující zdanitelná plnění s úplatou za hotové, prostřednictvím platební karty nebo šekem je povinen na požádání vystavit zjednodušený daňový doklad, a to ihned při uskutečnění zdanitelného plnění nebo přijetí platby, pokud k přijetí dojde před uskutečněním zdanitelného plnění. Zjednodušený daňový doklad může plátce vystavit rovněž za služby, které jsou poskytovány prostřednictvím elektronických prostředků a jejich poskytnutí je podmíněno zaplacením a úplata za tyto služby je prováděna bankovním převodem. Zjednodušený daňový doklad je možno vystavit jen za zdanitelná plnění v ceně obsahující daň celkem nejvýše 10 000 Kč. Zjednodušený daňový doklad nelze vystavit v případě prodeje zboží, které je předmětem spotřební daně z lihu a tabákových výrobků, za jiné než pevné ceny pro konečného spotřebitele. Tímto ustanovením není dotčena možnost vystavení běžného daňového dokladu podle odstavce 2.
4. Zjednodušený daňový doklad musí obsahovat
   1. obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
   2. daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
   3. evidenční číslo daňového dokladu,
   4. rozsah a předmět zdanitelného plnění,
   5. datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo datum přijetí platby, podle toho, který den nastane dříve,
   6. základní nebo sníženou sazbu daně,
   7. částku, kterou plátce získal nebo má získat za uskutečňované zdanitelné plnění celkem.
5. Splátkový kalendář, který tvoří součást smlouvy nebo na který je ve smlouvě výslovně odkazováno, je daňovým dokladem v případě nájemní smlouvy, smlouvy o nájmu podniku a smlouvy o finančním pronájmu, pokud obsahuje náležitosti jako běžný daňový doklad.
6. Doklad o zaplacení vystavený podle §26 je daňovým dokladem při hromadné přepravě osob. Doklad o zaplacení musí obsahovat obchodní firmu, nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, datum vystavení dokladu, sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně, a odkaz na příslušné ustanovení tohoto zákona, částku, kterou plátce získal nebo má získat za plnění celkem.
7. Doklad o zaplacení vystavený státním orgánem nebo jiným oprávněným subjektem nebo dražebníkem je daňovým dokladem při dražbě zboží nebo nemovitosti provedené na základě exekučního řízení. Na dokladu o zaplacení se uvedou údaje jako na běžném daňovém dokladu a sdělení, že se jedná o prodej v rámci exekučního řízení.
8. Pokud je plátce povinen vystavit daňový doklad v případě přijetí platby přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění nebo plnění osvobozeného od daně, nemusí daňový doklad obsahovat údaje podle odstavce 2 písm. i) a rozsah plnění.
9. Platební kalendář, na němž je uveden rozpis plateb na předem stanovené období, je daňovým dokladem v případě, že osoba, pro niž je uskutečňováno zdanitelné plnění, provádí platby před uskutečněním zdanitelného plnění. Platební kalendář musí obsahovat stejné náležitosti jako běžný daňový doklad s výjimkou údajů podle odstavce 2 písm. h).
10. Pokud se postupuje při uplatnění daně podle zvláštního režimu pro cestovní službu (§89) nebo pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi (§90), a na daňovém dokladu nelze uvést výši daně, uvede se sdělení, že se jedná o postup podle zvláštního režimu.

Zpět na seznam otázek

optimalizace PageRank.cz © 2H C.S. s.r.o. 2003 - 2010

Popis funkcí Obrazovky Dotazy Ke stažení Koupit Tapety Reference Kontakt Prodejci

Tady bude video

Klávesou ESC, nebo kliknutím zavřete přehravač.